Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Inleiding

In dit deel van de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de arbeidskosten. De hieronder opgenomen bedragen voor loonkosten en kosten van inhuur betreffen de wijzigingen op de door de Provinciale Staten toegekende budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de Begroting 2019.

De middelen voor arbeidskosten bestaan uit:

loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
kosten voor de inhuur van externen.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel zijn voor de totale arbeidskosten de beginstand, mutaties en eindstand voor het jaar 2019 opgenomen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving (bedragen x 1 mln)	Begroting 2019	Mutatie 2019	Na Voorjaarsnota 2019
A. Loonkosten formatie	121,3	4,4	125,7
B. Loonkosten M voor P	6,6	0	6,6
C. Kosten voor inhuur van externen	17,4	0,4	17,8
Totaal arbeidskosten	145,4	4,7	150,1
Percentage inhuur	11,97%		11,86%

Toelichting op de onderdelen van de arbeidskosten

Toelichting A. Loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland

Stijging loonkosten vanuit cao en mutaties sociale – en pensioenpremies
Op 28 februari 2019 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2019 – 2020. De uitwerking van dit akkoord is in de Voorjaarsnota 2019 verwerkt, evenals de effecten van de mutaties in de sociale – en pensioenpremies. Dit leidt tot een toename van de loonkosten in 2019 met € 3,5 mln. Met de Begroting 2019 was reeds rekening gehouden met een stijging van de sociale- en pensioenpremies. Hiertoe was een bedrag van € 1,2 mln opgenomen. Met de voorjaarsnota wordt nu ook de stijging van de cao verwerkt. Het additionele bedrag van € 2,3 mln wordt gedekt vanuit de algemene middelen.
De cao stijging in 2020 leidt tot een toename van de loonkosten in 2020 met € 3,6 mln. Doordat de tweede cao stijging ingaat op 1 juli 2020 heeft dit ook een gevolg voor de loonkosten in 2021 van € 0,6 mln.

Stijging loonkosten vanuit toename formatie
De vaste loonkosten stijgen in 2019 ten opzichte van de begroting doordat binnen de afdeling Facilitaire Zaken een toename van de formatie is 5 fte (ingaande 1 juni 2019) om het representatieve personenvervoer met eigen medewerkers te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot een stijging van de loonkosten in 2019 met € 0,2 mln.

Stijging loonkosten door structurele inzet materieel budget
Binnen de afdeling Mobiliteit en Milieu is er een toename van de formatie met 6,5 fte vanuit het omzetten van materiële middelen naar loonkostenbudget. Deze omzetting heeft een budgetneutraal effect en vindt plaats om de financiering van werkzaamheden met een structureel karakter te waarborgen. Voor 2019 betreft het een bedrag van € 0,6 mln.

Mutaties Voorjaarsnota loonkosten formatie

Omschrijving (bedragen x 1 mln)	2019	2020	2021	2022	2023
Formatie (fte)	10,5 fte	10,5 fte	10,5 fte	10,5 fte	10,5 fte
Plus in werkgeverslasten	3,5	7,1	7,7	7,6	7,6
Plus in formatie	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Inzet materieelbudget	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totale mutatie loonkosten formatie	4,4	8,1	8,7	8,6	8,6

Toelichting B. Loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten

Geen bijstellingen op deze loonkosten.

Toelichting C. Kosten voor de inhuur van externen

Naast de omzetting van materieel budget voor loonkosten (zie onderdeel A) is budget beschikbaar gesteld voor externe inhuur. Het gaat om € 1 mln voor het in beheer nemen en doorontwikkelen van het datawarehouse binnen de afdeling Informatisering en Automatisering.

Omschrijving (bedragen x 1 mln)	2019	2020	2021	2022	2023
Materieel budget voor externe inhuur	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4