Overzicht Overhead

Lasten

€ 0,2 mln (v)

Deze wijziging betreft een administratieve mutatie. Bij de Begroting 2019 is het budget voor databeleidsanalyse om administratieve redenen in Overzicht Overhead opgenomen Bij deze voorjaarsnota wordt het budget ad € 0,2 mln naar Programma 3, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem teruggezet.

€ 3,5 mln (n)

Op 28 februari 2019 is in IPO-verband een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO 2019 – 2020. De uitwerking van dit akkoord is in de Voorjaarsnota 2019 verwerkt, evenals de effecten van de mutaties in de sociale- en pensioenpremies. Dit leidt tot een toename van de loonkosten in 2019 met € 3,5 mln.. Met de Begroting 2019 was reeds rekening gehouden met een stijging van de sociale- en pensioenpremies. Hiertoe was een bedrag van € 1,2 mln opgenomen in Programma 5 Overzichten en Middelen. Met deze voorjaarsnota wordt nu ook de stijging van de CAO verwerkt. Het additionele bedrag van € 2,3 mln wordt gedekt vanuit de algemene middelen in Overzicht Overhead.

€ 1,1 mln (v)

De financiële verwerking van de aanstaande Renovatie van het C gebouw wordt in deze voorjaarsnota verwerkt conform het GS besluit van 17 oktober 2018. Als gevolg van bovengenoemd besluit kan uit eerder beschikbaar gestelde budget voor de verbouwing van het C gebouw n jaarschijf 2019 per saldo € 1,1 mln aan exploitatiegelden worden teruggegeven aan de financiële ruimte.

€ 0,5 mln (n)

Voor het Beheer van Provinciaal Onroerend Goed zijn er niet-beïnvloedbare lasten (belastingen, zakelijke lasten onderhoud/beheer) betreffende onroerend goed in bezit van de provincie. Hiervoor wordt een budget van € 0,5 mln geraamd. Het gaat om onroerend goed dat geen doel meer heeft voor de beleids- en bedrijfsvoering en wordt zo mogelijk verkocht dan wel verhuurd.

€ 1,8 mln (n)

De kosten voor informatiebeveiligingsmaatregelen (privacy en security) nemen jaarlijks toe. Om adequate informatiebeveiliging te bieden worden jaarlijks diverse externe tests en audits uitgevoerd. In de voorjaarsnota wordt een extra bedrag ad € 0,8 mln geraamd ten laste van de financiële ruimte.
Business Intelligence en data gedreven werken zorgt voor een toegenomen vraag. Het gebruik van ‘’cloud’’ oplossingen neemt toe. Het vernieuwde datawarehouse is begin 2019 overgedragen aan de afdeling I&A. De benodigde kwaliteitsslag voor beheer, de toegenomen werkzaamheden en de doorontwikkeling van het datawarehouse brengen extra, nog niet begrote, kosten met zich mee. De geraamde kosten bedragen € 1 mln en worden ten laste van de financiële ruimte gebracht.

€ 0.9 mln (n)

Diverse ontwikkelingen leiden ten opzichte van de Begroting 2019 tot aanpassingen op het gebied van de arbeidscapaciteit.
Loonkosten PZH formatie wordt opgehoogd voor de volgende onderdelen:

• Representatief Personenvervoer € 0,3 mln
• Arbeidskosten mobiliteit € 0,6 mln

€ 0,4 mln (v)

Deze wijziging betreft een administratieve mutatie. Bij de Begroting 2019 is het budget voor arbeidskosten om administratieve redenen in Overzicht Overhead opgenomen. Bij deze voorjaarsnota wordt het budget ad € 0,4 mln naar Programma 3 teruggezet.

€ 0,4 mln (n)

Dit betreft de toegerekende rente op de kapitaallasten in Overzicht Overhead. De kosten ad € 0,4 mln worden ten laste van de financiële ruimte gebracht.

€ 0,3 mln (n)

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget ten aanzien van de openbaar vervoerabonnementen. In deze voorjaarsnota worden  de lasten met € 0,3 mln verhoogd. Zie ook de toelichting bij de baten.

€ 0,2 mln (n)

 De kapitaallasten zijn € 0,2 mln hoger dan in de begroting geraamd. Het bedrag van deze afschrijvingslasten ad € 0,2 mln wordt ten laste van de financiële ruimte gebracht.